2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

  （一）基本情况。

1、主要职能。

（1）红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，依法取得社会团体法人资格。

（2）红十字会以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

2、部门主要职责

(1)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助;

(2)普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护;参与输血献血工作，推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(3)开展红十字青少年活动;

(4)参加国际人道主义救援工作;

(5)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(6)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

(7)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

        3、机构情况：

（1）本单位内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗红十字会，根据部门职责分工，达拉特旗红十字会部门为一级单位。 属参照公务员法管理的事业单位。本部门（单位）无下属单位。

（2）从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：达拉特旗红十字会部门本级。详细情况见表：

（3）报表类型为：单户表。

     4、人员情况：年末独立核算机构数1个，在职人员14人，退休人员6人，实有人数一般公共预算财政拨款开支人员14人，2023年1人退休，调入1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

 2023年，达拉特旗红十字会在旗委、旗政府的正确领导下，在市红十字会的大力支持下，结合红十字事业发展实际，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，立足“三救三献”核心业务，积极发挥政府人道救助助手的作用，努力提高服务大局、服务社会、服务最易受损害群体的能力，各项工作取得一定的成效。

1、全力做好“三救”工作，提升服务水平。一是积极开展救护工作。走进企业、机关、学校、社区等开展应急救护培训48期，培训6302人次，其中普及性培训5387人次，救护员培训915人次，超额完成市红十字会下达的全年培训任务。

2、扎实推进“三献”工作，保障群众生命健康。一是造血干细胞采集工作有新进展。开展了捐献造血干细胞宣传及血样采集入库活动，49名符合条件的志愿者留取了造血干细胞血样，并成功加入中华骨髓库。二是器官捐献工作有新突破。完成1例人体器官捐献，参与和见证生命接力，为4名患者点燃生命之光，同时对捐献者身后事宜进行了妥善安排，让捐献者家属感受到了善意的双向奔赴。

3、着力推进“五个一”项目建设，助力乡村振兴和社区发展。在恩格贝沙漠科学博物馆设立应急救护点1处，在恩格贝镇蒲圪卜村设立应急救护角1处、人道文化传播点1处，并将恩格贝镇中心小学定为红十字示范校。投资22万元，完善了风水梁镇盐店村“博爱家园”项目软件、硬件建设；投资4.8万元，完成2017年“博爱家园”项目展旦召苏木枳机塔村“大口井”清淤深挖配套修整；投资65.17万元，完成2023年“博爱家园”项目2个（其中，投资37.17万元，在恩格贝镇蒲圪卜村建设红十字应急救援培训基地、“爱心义剪”理发屋、爱心超市、避难广场，架设太阳能发电路灯，改造提升村卫生室，购置文体设施等；投资28万元，在工业街道兴盛园社区瑞莹小区实施“暖城颐养.幸福晚年”项目，建设博爱广场、洗衣坊、议事凉亭）。

4、切实加强筹资工作，提升人道救助能力。一是持续开展“博爱一日捐”活动。精心组织，广泛宣传，动员各部门、各单位干部职工积极参与，进一步巩固活动成果。今年，到目前共募捐善款44万元。二是积极开展公益众筹活动。发起“5.8”人道公益日线上线下“一块走”和“一起捐”2个板块互联网众筹项目和“9.9”公益日互联网众筹项目，共在互联网筹集资金4.72万元，其中“5.8”公益日筹款金额位居全市红十字会系统第一。

二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况。

       一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：328.20万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：446.74万元，基本支出年初预算数为：228.20万元，基本支出决算数为：300.64万元，本年收入合计年初预算数为：328.20万元，本年收入合计决算数为：446.74万元，本年支出合计年初预算数为：328.20万元，本年支出合计决算数为：446.74万元，年末结转和结余决算数为：0万元。

       社会保障和就业支出决算数为410.76万元，卫生健康支出决算数为 13.20万元，住房保障支出决算数为22.79万元，基本支出决算数为 300.64万元，人员经费支出决算数为 272.72万元，公用经费支出决算数为27.91万元，项目支出决算数为146.11万元。

  （二）收入支出预算执行情况。

      1．收入支出与预算对比分析。

        内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗红十字会2023年度收入、支出为4467420.2元。与年初预算相比，收入、支出增加1185431.67元，增长26.54%，变动原因：本年度增加了救助及公益活动，增加了募捐款，年初未做预算，在职人员正常增资以及养老保险基数上升导致的各项社会保险缴费增加；与上年决算相比，收入、支出总计增加1447542.03元，增长32.4%。本年度增加了救助及公益活动，增加了募捐款，年初未做预算，在职人员正常增资以及养老保险基数上升导致的各项社会保险缴费增加；

      2．收入支出结构分析。

    （1）收入占比分析

        内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗红十字会单位2023年度本年收入决算合计4467420.20元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入4467420.20元，占100%；本年政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；本年上级补助收入0元，占0%；本年事业收入0元，占0%；本年经营收入0元，占0%；本年附属单位上缴收入0元，占0%；本年其他收入0元，占0%。

图1.收入决算图

（2）支出占比分析

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗红十字会单位2023年度本年收入决算合计4467420.20元，其中：本年基本支出3006363.04元，占67.30%；本年项目支出1461057.16元，占32.70%；本年上缴上级支出0.00元，占0.00%；本年经营支出0.00元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

图2.支出决算图

     3．支出按经济分类科目分析。

    （1）“三公”经费支出情况：

本单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算7000元，支出决算5835元。其中：公务用车运行维护费预算5000元，支出决算5000元；公务接待费年初预算数为2000元，支出决算数为835元。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:年初预算充足，后期公务接待减少，公务接待费未支付完毕。

（2）其他支出情况：本年度不存在会议费支出、培训费支出等情况。

    4.财政拨款收入、支出分析。

      本单位 2023年度财政拨款收入决算4467420.20元，其中：一般公共预算财政拨款收入4467420.20元，占100%。

本年支出决算4467420.20元，其中：本年基本支出3006363.04元，占67.30%；项目支出1461057.160.00元，占32.70%。

本年支出按功能分类，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为410.76万元，与年初预算相比增加110.95万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  7.48 万元，支出决算10.47万元，较年初预算增加  2.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员保险基数调整，增加1名退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  18.55  万元，支出决算21.28万元，较年初预算增加  2.73 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调入1人。

3．红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算173.27 万元，支出决算238.38万元，较年初预算增加  65.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新调入1人。

4．红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算100万元，支出决算140.04万元，较年初预算增加 40..04万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年增加救助及公益性活动。

5．其他社会保障和就业支出。年初预算 0.5 万元，支出决算0.58万元，较年初预算增加0.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新调入1人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.20万元，与年初预算相比减少2.39万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.1  万元，支出决算10.01万元，较年初预算增加 0.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新调入1人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.71  万元，支出决算3.18万元，较年初预算增加 1.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新调入1人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.78万元，与年初预算相比增加5.2万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.58  万元，支出决算22.78万元，较年初预算增加5.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年公积金基数调增，新调入1人。

  （三）年末结转和结余情况。

       本单位2023年度财政拨款结转结余为0元，结转和结余事项：上年度结转结余665.99万元。与上年决算相比减少665.99万元，差异原因：该部分结转结余为募捐账之前年度结转结余。在2023年巡查审计中提出因红会为民间非盈利组织，募捐款需要单独记账，募捐账执行民间非盈利组织会计准则，单分录记账，无预算。

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      1、 本年度货币资金年末数为6446.07元，较上年度减少1342.99元，减少的主要原因为代扣个税。

2、本年其他业务收入为0，较上年减少2244.34万元，减少的主要原因为上年度收入中有募捐账中的疫情捐款收入

 （五）绩效目标完成情况。

       我单位无项目绩效。

  （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务工作开展情况。

1、领导重视是做好单位部门决算编审工作的关键。我单位历年来都把部门决算编审工作当作一件大事来抓。对如何做好决算、提高编制质量等具体事宜进行了相应安排，全中心各科室积极配合共同做好此项工作，为编审工作做好了充分准备。

2、扎实做好编审基础工作，以严谨认真的科学态度贯穿决算工作始末。首先，做好决算前与财政的收支对账工作，发现问题及时纠正，确保与国库报表的一致性。

3、完成上级交办的其他决算相关工作。